奥浦迈5月6日发布投资者关系活动记录表，公司于2024年4月28日接受76家机构调查与研究，机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。 投资者关系活动主要内容介绍：

　　答：从培养基业务来看,2024年,头部药企的项目推进速度在慢慢加快,我们预计如果客户管线推进顺利,培养基业务会有相对来说还是比较好的增长;从CDMO业务来看,目前我们感受到行业寒冬还在持续;两块业务的感受不一样跟公司两块业务不同的客户画像息息相关。

　　答：目前来看,初步的接洽很顺利。我们的产品已经在部分美国药企来测试,如果进展顺利,我们大家都认为后续会有更多的合作。目前公司在美国的团队已经初步搭建完成,小组成员均有着非常丰富的经验。美国市场的壁垒相对会更高一些,还是要依靠产品性能才可以。

　　答：目前没有公开或者第三方的数据。但是从公司2024年Q1整体培养基业务来看,我们大家都认为我们的份额在快速增加。而且培养基的头部效应非常明显。

　　问：公司发布了关于子公司资产划转的公告,并对子公司进行增资,对于上述公告如何解读?

　　答：一种原因是未解决客户的痛点,更加便利客户;另外一种原因是充分的发挥公司“思伦生物”这个品牌,使得公司的品牌形象更加清晰,后续两块业务将以奥浦迈作为培养基业务的品牌,思伦生物作为CDMO业务的品牌;进行增资主要是财务方面的操作,因为思伦生物基本上没有资产,需要母公司进行增资后向两个法人主体(母公司及另外一个子公司)购买资产。

　　问：2024年第一季度公司海外业务增速很高,海外客户的集中度如何?需求的稳定性和持续性如何?以及如何看未来的增长趋势?

　　答：目前从客户数量来看,海外的客户数量约为20个左右,主要的出售的收益还是集中在两三个比较大的客中,大客户效应显著。目前来看,海外客户的用量相对来说比较稳定,我们的产品伴随着客户的管线同步申报了欧盟审批并且批准后,锁定性以及持续性会更强;未来,伴随着公司海外团队的逐步搭建完成,我们始终相信未来海外业务会来比较好的增量。

　　问：若采用公司培养基的产品做了商业化变更,且具有销往美国的能力,客户能直接沿用我们的培养基并将产品销往美国吗?

　　答：使用国内培养基的产品可完全销售到海外,我们已有客户和国外的企业合作,并带着我们的培养基出海。

　　问：公司2024年第一季度合同负债增长较大,这块还在于哪块业务的影响?

　　答：这个主要根据客户的需求,像公司上一个配方转让的业务一样,客户如果有需求,那我们就会跟客户洽谈。配方转让完成后,客户还是会通过我们做独家的OEM业务,正常的情况下是5-10年。

　　答：海外药企正常的情况下会提前通知我们他们的采购计划,预计会提前2-3个月左右。 过程中如果有变化的,客户也会和我们保持密切的沟通。

　　答：目前已确定进入试生产阶段,以GMP的规模进行模拟生产。依据公司24年Q1的情况去看,固定费用(包括房租、固定资产折旧等)约在500万左右,涉及的料工费的成本约在300万,因此今年一季度,D3工厂的费用约在800万左右。我们始终相信公司今年第一季度的CDMO业务是个谷底,我们也会度过现在这个行业寒冬。

　　答：我们始终相信24年季度间变化比23年平滑很多,但也不会平均分配,其实是取决于客户的提货情况;

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